Praxissoftware

CGM ALBIS: PAD-Datei exportieren

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum PAD-Export aus CGM ALBIS — mit den aktualisierten Menüpfaden ab Version 21.30 und Hinweis zur CGM-CONNECT-Falle.

3 Min. Lesedauer

Überblick

CGM ALBIS exportiert PAD-Dateien über einen zweistufigen Workflow: Zuerst wird die Rechnung erstellt und über "Privat → Drucken" in den Status BE gebracht, dann erzeugt der Menüpunkt "Privat → PAD → Abrechnungsdatei erstellen" die eigentliche PAD-Datei.

Voraussetzungen

  • Die PAD-Schnittstelle ist ein kostenpflichtiges Zusatzmodul und wird von einem CGM-Servicemitarbeiter freigeschaltet. Kontakt: CGM-Hotline 0800 5354515.
  • Die Einstellungen im Register PAD/Privadis/mediserv (Mitgliedsnummer, Volume-Name, Schnittstellenart) stimmen Sie vorab mit Ihrer Verrechnungsstelle ab.

PAD-Schnittstelle konfigurieren

  1. Öffnen Sie Optionen → Privatliquidation.
  2. Wählen Sie die Arztgruppe aus und klicken Sie auf Ändern.
  3. Wechseln Sie zum Reiter PAD/Privadis/mediserv.
  4. Tragen Sie Mitgliedsnummer und Volume-Name ein (von der PVS erhalten).
  5. Wählen Sie die Schnittstellenart, z.B. "Bewertete Schnittstelle mit Sachkosten".
  6. Bestätigen Sie die Einstellungen.

Schritt 1: Rechnung in den Status BE bringen

Damit eine Rechnung für den PAD-Export berücksichtigt wird, muss sie den Status "BE" (bereit/erstellt) haben. Diesen Status erzeugt ALBIS beim "Drucken" über Privat → Drucken.

  1. Öffnen Sie Privat → Drucken.
  2. Wählen Sie einen Druckmodus: Einzeldruck, Seriendruck (mit Mindestbetrag), Von/bis oder Markierte.
  3. Optional: "Testausdruck" setzen für einen Lauf ohne Statusänderung.
  4. Beim Echtlauf wechseln die Rechnungen in Status BE und sind für den PAD-Export bereit.

Schritt 2: PAD-Abrechnungsdatei erstellen

  1. Öffnen Sie Privat → PAD → Abrechnungsdatei erstellen.
  2. Wählen Sie den Modus: Serie, Von/bis oder Markierte.
  3. Wählen Sie die Arzt-/Praxis-Gruppe aus.
  4. ALBIS erzeugt den PAD-Datensatz für alle Rechnungen im Status BE.

Schritt 3: Datenträger erstellen

  1. Öffnen Sie Privat → PAD → Datenträger erstellen.
  2. Legen Sie über "Weitere Einstellungen" den Zielordner fest.
  3. Optional: "Begleitzettel drucken" aktivieren.
  4. Bestätigen Sie mit OK.
  5. Die .dat-Datei liegt nun im gewählten Verzeichnis.

Schritt 4: Rechnungen quittieren

Nach erfolgreicher PVS-Verarbeitung können Sie mit Privat → PAD → Rechnungen quittieren alle per PAD abgerechneten Rechnungen gesammelt quittieren.

Welche Datei laden Sie in Qodia?

Die .dat-Datei aus dem in Schritt 3 gewählten Verzeichnis. ALBIS erzeugt die Datei im klassischen PAD-Format (128-Byte-Fixbreite, CP850-Encoding) — unverschlüsselt.

Häufige Fehler

Keine lokale Datei nach dem Export: Wenn Sie CGM CONNECT als Versandweg eingestellt haben, übergibt ALBIS die Datei automatisch Ende-zu-Ende-verschlüsselt an die PVS. Es bleibt keine lokale Datei übrig. Lösung: Versandweg auf "Datenträger" bzw. "lokales Verzeichnis" umstellen.

Sammelrechnungen werden aufgesplittet: Rechnungen, die als Sammelrechnung angelegt wurden, werden beim PAD-Export automatisch in Einzelrechnungen umgewandelt. Der Sammelrechnungsempfänger wird als alternativer Rechnungsempfänger gesetzt.

Quellen

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Tags

PAD·Praxissoftware·Integration